安溪县人大常委会： 

　　2020年安溪县财政收支决算草案已编制完成，根据《中华人民共和国预算法》规定，现委托县财政局向县人大常委会报告，请予以审议。 

安溪县人民政府代县长：刘永强 

2021年8月19日 

　　2020年安溪县财政收支决算草案 　　  

　　2020年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，按照县十七届人大四次会议通过的政府工作报告和预算决议要求，积极有为应对新冠肺炎疫情严重冲击，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，严控支出保民生保重点，促进财政安全平稳运行，全力保障服务经济社会发展大局。 

　　一、财政收支决算情况 

　　(一)一般公共预算收支及平衡情况 

　　1.收入情况。一般公共预算收入286542万元，完成调整预算的101.0%，比上年减少23653万元，下降7.6%；上级补助收入288711万元，其中：返还性收入20988万元，一般性转移支付收入221302万元(其中：特殊转移支付补助28439万元)，专项转移支付收入46421万元；地方政府一般债务转贷收入69826万元，其中：置换债券37094万元，新增债券32702万元，医改项目世行贷款30万元；上年结余18700万元；动用预算稳定调节基金3501万元；调入资金106580万元，其中：从政府性基金预算调入72384万元，从国有资本经营预算调入2188万元，从其他资金调入32008万元；收入合计773860万元。 

　　2.支出情况。一般公共预算支出685881万元，比上年减少37967万元，下降5.2%；上解上级支出16330万元，其中：体制上解5759万元，专项上解10571万元；调出资金2306万元(主要平衡其他地方自行试点项目收益专项债券付息及发行费用支出)；债务还本支出57172万元，其中：置换债券37094万元，一般债务还本20078万元；补充预算稳定调节基金2188万元（国有资本经营调入2188万元）；援助其他地区（宁夏）支出272万元；支出合计764149万元。 

　　3.平衡情况。收支相抵，一般公共预算年终结余9711万元（全部结转下年使用），比上年下降48.1%。 

　　(二)政府性基金预算收支及平衡情况 

　　1.收入情况。政府性基金收入214896万元，完成调整预算的113.7%，比上年增加82103万元，增长61.8%；上级补助收入18424万元，其中：抗疫特别国债转移支付收入14810万元，其他转移支付收入3614万元；地方政府专项债券转贷收入144600万元；调入资金2306万元(主要平衡其他地方自行试点项目收益专项债券付息及发行费用支出)；上年结余2419万元；收入合计382645万元。 

　　2.支出情况。政府性基金支出276202万元，比上年增加204767万元，增长286.6%；上解上级支出7659万元；调出资金72384万元；专项债务还本支出19134万元；支出合计375379万元。 

　　3.平衡情况。收支相抵，政府性基金年终结余7266万元（全部结转下年使用），比上年增长200.4%。 

　　(三)国有资本经营预算收支及平衡情况 

　　国有资本经营预算收入2188万元，完成预算的144.9%；上级补助收入7万元，收入合计2195万元。县本级没有安排支出，调入一般公共预算2188万元补充预算稳定调节基金统筹安排,年终结余7万元（上级补助收入，结转下年使用）。 

　　(四)县本级社会保险基金预算收支及平衡情况 

　　县本级社会保险基金收入73377万元，完成预算的105.7%；上年结余70277万元；收入合计143654万元。社会保险基金支出59264万元，完成预算的101.2%。收支相抵，本级社会保险基金年终结余84390万元。 

　　（具体收支、平衡情况详见附件1－6） 

　　二、政府性债务基本情况 

　　2020年，省财政厅核定我县债务限额为1090305万元，其中：一般债务限额685368万元，专项债务限额404937万元，比2019年债务限额912884万元新增177421万元，新增债务已按要求支出项目分类列入预算，并经法定程序报县十七届人大常委会第三十五次会议批准调整2020年财政收支预算。2020年底，我县地方政府债务余额860303万元，其中：一般债务552499万元，包括一般债券552210万元和国债转贷及世行亚行贷款资金289万元；专项债务307804万元（均为专项债券）。我县政府性债务严格控制在省财政厅核定的限额内。 

　　2020年，我县债券还本付息支出共计104464万元，其中偿还一般债券本金57172万元，一般债券利息19534万元，专项债券本金19134万元，专项债券利息8624万元。 

　　三、落实县人大预算决议工作情况 

　　2020年，我县财政认真落实县十七届人大四次会议决议及县人大常委会的审查意见，坚持稳中求进的工作总基调，采取有效措施积极应对疫情影响收入下行压力，统筹预算内外财力保工资、保运转、保基本民生、保还本付息支出，以确保财政正常运转。 

　　1.抓紧抓实预算收支管理，硬化“六稳”“六保”财政保障力度。全面落实减税降费政策，全力开源节流，坚决守底线保运转防风险，切实为“六稳”“六保”、企业复工达产、兜牢兜实民生底线提供坚实财力支撑。一是全力组织财政收入。2020年受新冠肺炎疫情影响, 叠加上年缓征税款入库抬高基数、减税降费政策翘尾、房地产行业企业所得税预征率调整和增值税进项留抵退税影响以及疫情税费优惠政策出台等，县政府实事求是下调财政收入目标，及时提出预算调整方案（草案）报县人大常委会审议批准。各财税部门通力协作，主动作为，以奋力夺取疫情防控和实现社会发展目标双胜利为目标，分产业分行业精准分析市场主体受疫情影响情况，找准找实财源分布点，凝心聚力攻坚克难。2020年税收收入完成35.34亿元，较上年下降18.8%。其中：增值税14.1亿元，下降10.1%；企业所得税8亿元，下降52.9%；个人所得税3.34亿元，增长222.1%；其他中小税种9.93亿元，增长0.6%；非税收入8.48亿元，增长9.5%。特别是在疫情导致上半年财政收入明显下降的不利局面下，下半年一般公共预算总收入和地方一般公共预算收入分别同比增长1.6%、0.1%。二是积极盘活存量资金。为应对落实受新冠肺炎疫情等减税降费给本级财政收支平衡带来的压力，我县财政积极多渠道筹措资金，常态化清理盘活财政存量结余资金，通过采取收回部门结余结转资金、从政府性基金调入等方式，统筹调入各项资金10.66亿元，确保财政收支平衡。三是争取上级专项资金。全县各级各部门通力协作，积极向上级要政策、要项目、要资金，全力争取转移支付和债券转贷支持，其中：转移支付资金30.71亿元，地方政府债券21.44亿元（新增债券17.73亿元、置换债券3.71亿元），年可节约利息支出6000万元以上，有效缓解了还本付息和项目资金需求压力。 

　　2.强化财政政策和资金保障，支持疫情防控和复工复产，加快融入“双循环”新发展格局。建立突发事件应急处置财政保障机制，紧盯疫情防控、应急物资生产保障、支持企业复工复产、保市场主体等重点任务，研究出台一系列精准管用政策措施，有力支持打赢疫情防控阻击战，促进经济社会发展。提速增效落实疫情防控资金保障。开通资金拨付“绿色通道”，简化拨付程序，确保疫情防控资金迅速下达发挥效用，共下达新冠肺炎疫情防控经费0.82亿元。加强救治和抗疫政策保障。简化政府采购流程，确保应急医疗物资及时采购到位。对确诊和疑似患者发生的医疗费用，在基本医保、大病保险、医疗救助等支付后的个人负担部分给予财政补助。落实疫情防控医务人员薪酬待遇、工伤待遇和保险保障等。完善帮扶政策体系保市场主体。逐项对照上级各项帮扶政策措施，结合我县企业生产经营特点，研究出台支持企业生产经营、用工保障若干措施、打通“五难”实施方案、金融支持复工复产、稳外贸、农业复工复产等政策。梳理细化申报指南，缩短流程、简化材料、全方位宣传解读，打通政策落实“最后一公里”。累计兑现各类惠企扶持资金1.88亿元，国有房产减免租金980万元，新增减税降费2.84亿元，减免社会保险费1.12亿元。千方百计稳定和扩大就业。实施就业稳岗暖心服务行动，采取一次性稳就业奖补、高校毕业生安居补助、三支一扶、公益性岗位补贴、职业技能培训等措施力保居民就业。扩大失业保险基金使用对象和项目，返还不裁员、少裁员企业失业稳岗补贴0.28亿元、惠及345家企业。促进金融服务实体经济发展。发挥政府性融资担保机构增信分险作用，放大担保倍数，降低担保费率，疫情期间融资担保机构担保费减免财政全额补贴。加大创业担保贷款支持力度，通过财政贴息适当提高新发放的创业担保贷款利率。帮助疫情防控重点保障企业获得上级专项再贷款贴息资金18.5万元，涉及贷款金额1000万元。支持扩大有效投资。坚持“资金跟着项目走”，实行项目资金清单台账管理，加强重大项目投融资策划，综合采用地方政府专项债券、PPP、国有企业市场化融资等方式统筹38.02亿元保障“政府投资重点项目建设。支持扩内需稳外贸。投入441万元奖补产业集群配套，拓展供应链、产业链循环，支持工业稳产促销；投入134万元加快电子商务发展，实施消费需求激活扩张行动；投入531万元支持实施“全闽乐购”“泉消费”“体育消费券”等促消费行动，拉动消费超3.06亿元。财政下达稳外贸稳外资资金770万元，优化实施外经贸稳定发展、稳外贸稳外资促消费措施，外贸奖补从“增量激励”向“存量激励”转变，大力培育市场采购贸易出口、跨境电商B2B出口等外贸新业态。 

　　3.竭尽全力保民生，推进社会事业全面进步。2020年我县努力克服财力不足、资金短缺等实际困难，在保证工资发放、严格控制一般性支出的同时，重点保障基本民生和刚性支出，全面推进社会事业发展，提升人民群众的幸福感。与民生相关支出54.62亿元，占一般公共预算支出的80.2%。一是农林水支出7.57亿元，增长0.6%。整合筹措扶贫资金1.38亿元，全力打好精准脱贫攻坚战，大力推进产业扶贫项目，确保扶贫等政策落到实处；投入4.04亿元，支持发展特色现代农业和生态绿色农业、水土流失综合治理、高标准农田建设、白濑水利枢纽工程、小流域和农村水环境整治、村级组织运转、村集体经济创收补助及农村公益事业“一事一议”奖补，助推乡村振兴产业发展。二是社会保障和就业支出6.68亿元，增长41.6%。重点支持城乡低保、居民基本养老保险、优抚对象抚恤补助、残疾人两项补贴等方面支出，保障体系不断完善，社会保障全面覆盖我县城乡。三是卫生健康支出5.61亿元，增长27.4%。投入卫生专项资金1.18亿元，支持基本公共卫生服务体系、“中医馆”建设、妇幼保健、重大疾病和突发性传染病防控等；投入0.82亿元，支持疫情防控；投入0.97亿元，落实城乡居民基本医疗保险补助、医疗救助政策；持续深化医改工作，投入0.86亿元推进公立医院改革、药品耗材零差率补助等；投入0.34亿元，落实完善人口和计划生育利益导向政策；投入0.16亿元，支持老龄卫生健康事业发展。四是教育支出20.94亿元，增长10.2%。投入资金2.8亿元，新（改）建12所公办幼儿园、中小学校，实施城区扩容、薄弱校改造和提升工程，全面改善办学条件，落实义务教育“两免一补”政策。五是文化旅游体育与传媒支出1.27亿元，增长0.5%。继续推进公共文化建设，免费开放公共图书馆、博物馆、文化馆、体育馆和综合文化站，实施农村数字电影放映工程，支持文物保护、体育竞赛和全民健身活动，加快乡村旅游建设。六是科学技术支出0.57亿元，下降26.0%。支持重点产业科技创新、科技成果转移转化、科普活动、知识产权保护和华中科技大学智能制造研究院建设。七是节能环保支出1.72亿元，下降16.1%。持续打好大气、水、土壤污染防治攻坚战，全面推行“河长制”，深化环保设施与能力建设，开展重点流域水环境综合治理、城乡污水处理整治、城区污水管网改造和建设、城乡生活垃圾无害化处理，推进城乡公厕建设、改造和维护管理。八是住房保障支出0.34亿元，下降56.9%。支持保障性住房、安居工程建设，开展公租住房全面清查，发放住房租赁补贴47户。 

　　4.坚持不懈抓改革，提高财政科学管理水平。一是深化预决算管理改革。积极推进预决算信息公开，确保公开工作依法依规、公开内容准确无误，主动回应社会关切；全面加强预算绩效管理，专项资金编制绩效目标基本实现全覆盖，积极推行财政项目支出绩效重点评价，安排5个民生项目涉及资金3.4亿元；全面实施编制政府、部门综合财务报告。二是政府采购总量继续扩大。2020年审批政府采购项目121个，预算金额2.51亿元，中标金额2.26亿元，节约率9.9%。三是投资评审成效明显。全年完成评审项目177个，送审金额36.11亿元，审定金额34.02亿元，审减2.09亿元，审减率达5.8%。四是扎实开展财政监督检查。继续加强扶贫涉农、医疗卫生、文教科技、生态环保等社会关注度高的专项资金检查，严格落实中央八项规定精神“1+X”专项督查、扶贫资金检查线索移交规定，督促整改各类违规问题。五是防范化解政府债务风险。落实政府债务限额管理，严格在人大批准的政府债务限额内举借新增债务，严禁在法定限额外违法违规举债，多渠道筹集偿债资金，切实压减债务规模，降低债务风险水平。 

　　2020年，在复杂多变的经济形势下，在矛盾交织的多重压力下，我县财政以“保民生、防风险”为根本，迎难而上，主动作为，“三保”支出全面保障，政府债务风险可防可控，重点项目稳步推进，经济实现高质量发展，成绩实属不易。但我们也清醒地看到，财政工作仍面临一些困难和问题，主要是：减税降费、产业转型等一系列有利长远的措施，对当期财政增收带来较大压力；“三保”支出刚性增长，园区及城乡基础设施建设资金需求大，债务风险防控化解任务艰巨，财政收支矛盾不断加剧；预算执行约束力度不够，财政支出绩效有待提升，财政监管还需进一步加强等。对于这些困难和问题，我们将通过深化改革、加强管理，逐步加以解决，争取以更加优异的成绩，为我县可持续发展作出新的更大的贡献。 

    附件：1.安溪县2020年度财政收支决算 

　　      2.安溪县2020年度财政收支决算相关重要事项说明