| 政务公开专栏
  • 索 引 号: QZ09021-3000-2019-22016
  • 文 号:安财预指(2018﹞1号
  • 发文日期:2017-09-21
  • 发布机构:财政局
  • 名 称:安溪县明德特殊教育学校2018年预算说明
  • 概 述:2018年安溪县明德特殊教育学校预算说明   根据《安溪县财政局关于开展部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》(安财预〔2014〕225号)要求,以及《安溪县财政局关于批复2018年各单位部门预算的通...

安溪县明德特殊教育学校2018年预算说明

来源:财政局 发布时间:2019-01-16 11:49 字体:

2018年安溪县明德特殊教育学校预算说明

 

根据《安溪县财政局关于开展部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》(安财预〔2014〕225号)要求,以及《安溪县财政局关于批复2018年各单位部门预算的通知》(安财(预)指〔2018〕1号)的批复,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

安溪县明德特殊教育学校的主要职责是:全面贯彻党的教育方针,严格执行国家课程标准,坚持育人为本,德育为先,深入开展特殊教育教学工作,全方位提高教育质量,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门预算单位基本情况

安溪县明德特殊教育学校总编制数67人,其中:事业编制67人工勤编制0人,实有在职人数39人、退休 12人。包括教导处、总务处、德育处安全处四个内设股室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

安溪县明德特殊教育学校

财政拨补

67

39

       
       

三、部门主要工作任务

2018年,安溪县明德特殊教育学校主要任务是:严格遵守《条例》及其他有关法律、法规规章和政策,实施特殊教育、学历教育及相关的社会服务,促进特殊教育。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)突出教学中心地位,提高教育教学质量。

(二)安全工作常抓不懈。

(三)加强教育行风教育。

(四)扎实推进课程改革实验,努力提升教师队伍整体素质。

四、2018年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2018年, 安溪县明德特殊教育学校收入预算为365.58万元,比2017年减少10.77万元,主要原因是人员辞职工资福利减少,其中:一般公共预算365.58万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算365.58万元,比2017年减少10.77万元,其中:工资福利支出299.48万元,对个人和家庭的补助支出66.1万元,商品和服务支出0万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出365.58万元,比2017年减少10.77万元,主要原因是辞职工资福利减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2050701(特殊教育)365.58万元。主要用于人员工资及公用经费支出。

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
      无

(二)公务接待费
     无

(三)公务用车购置及运行费
      无

八、机关运行经费安排情况

无此项收支

九、政府采购安排情况

无此项内容

十、名词解释

 

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

 

 

 

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